Manual de Defeitos Operacional
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Macle
Tela de entrada!
Após preencher os campos clicamos
no Entrar.
OBS: Verifique sempre os dados:
Empresa e terminal se estão corretos!
Clicamos sobre o botão para
gerar uma nova devolução ao
fornecedor!
Você pode optar por uma das opções de origem abaixo.
Neste passo preenchemos os dados
da Nota de compra.
NIKE
Após digitamos a Chave NFe.
02.031.296/0005-55
Em Localizar informe ou bipe o item,
o sistema irá para a tela de seleção
da NF de origem.
Ao selecionar o item com defeito o sistema
vai para a tela de seleção da NF de origem.
Seleção da NF de compra (origem)
Clicamos sobre o número do documento.
Passo 1.1
Clicar em Itens com defeito.
Selecione os itens com defeito da
mesma NF de origem.
Os defeitos selecionados não mexem
no estoque pois saem dos
Defeitos para o Fornecedor.
Passo 1.2
Passo 1.3
Passo 2.
Opcionalmente podemos informar
quantidades do item que saíra
do Estoque.
Clicando sobre a
descrição do item.
Pode se conferir as informações
fiscais e se necessário fazer alterações.
Pré visualize a Danfe depois se
estiver tudo certo clique em
Finalizar.
Para adicionar mais itens de outras
NF de origem do mesmo Fornecedor.
Clique em Imprimir.
Após terminarmos a devolução
clicamos em ESC, selecionamos
a opção sair da devolução!
Informativo
Quando haver erro na validação da
devolução fornecedor, como proceder
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Clique no código da devolução
que deseja fazer as alterações..
Clique em Editar.
Clique em OK.
Clicando sobre a
descrição do item.
Nesta tela verifique os impostos
dos itens e faça as alterações
necessárias para que o valor da
NF fique correto, após alterar clique
em Finalizar e enviar a NF ao sefaz.
